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            云南省關心下一代工作委員會2020年預算公開
            更新時間:2020-06-19 09:08:49來源:云南老干部網閱讀:
            第一部分    云南省關心下一代工作委員會2020年部門預算編制說明
                一、 基本職能及主要工作
                (一) 部門主要職責
                1、省關工委在省委、省政府領導下,充分發揮“五老”(老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范等)的優勢和作用,積極配合有關部門開展關心下一代工作。
                2、組織開展有益于青少年思想道德素質、科學文化素質、健康素質提升的社會主義核心價值觀教育、黨史國史教育、“中華魂”主題教育讀書活動、中華優秀傳統文化和傳統美德教育、科普活動、民族團結進步教育、農村青年“講政治、育新人、學科技、奔小康”等活動。
                3、開展法治宣傳和禁毒防艾教育,組織實施未成年人司法項目等。
                4、開展捐資助學助困、關愛青少年弱勢群體等活動,安排落實貧困家庭未成年人救助專項經費和對“五失”青少年(失足、失學、失業、失管、失親)以及農村留守兒童的幫扶工作;開展貧困兒童特發性脊柱側凸支具矯治公益活動。
                5、負責組織山區、貧困地區、邊疆地區、少數民族地區鄉村教師學習培訓工作;組織青少年開展校外教育活動。
                6、負責省關工委會議、調研、評選表彰先進典型等組織工作以及參加中國關工委組織的會議、調研、活動等的協調工作;負責《云嶺春光》內部刊物的編輯印發工作;負責省關工委網站的管理、維護工作。
                7、負責機關隊伍建設、作風建設和制度建設以及干部職工的教育培訓、考核、考評等工作;負責2名退休干部的服務工作;負責配合相關部門做好貧困戶的幫扶工作。
                8、完成省委老干局交辦的其他工作任務。
                (二)機構設置情況
                云南省關心下一代工作委員會是以退休老同志為主體,由黨政有關部門、群眾團體負責人和有關方面的專家、學者及社會知名人士組成的群眾性工作組織,是黨和政府在關心下一代的參謀和助手、聯系青少年的橋梁和紐帶。為省委老干局的二級預算單位,參照公務員法管理的下屬事業單位。省關工委辦公室編制12人(其中工勤人員2人),駐會退休老同志9人。
                (三)重點工作概述
                2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年,是“十四五”規劃編制之年,是“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯點。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹習近平總書記考察云南重要講話精神和黨的十九屆四中全會精神,以“制度建設年”為抓手,以“三項建設”為主線,以精準化服務為突破,進一步深化“銀發聚力彩云南”品牌建設,著力健全離退休干部制度機制,著力推動離退休干部工作更好地服務和融入治理能力現代化進程,更好地開創全省離退休干部工作新局面。
                一是學習貫徹習近平總書記關于青少年工作和關心下一代事業重要論述。用習近平新時代中國特色社會主義思想特別是關于青少年工作和關心下一代事業重要論述武裝頭腦、指導實踐、推動工作。
                二是服務好省關工委領導教育引導青少年樹立和踐行社會主義核心價值觀,扎實推進青少年思想道德建設。認真組織開展“中華魂”主題教育活動;認真開展“傳承紅色基因,爭做時代新人”系列活動;通過形式多樣的宣傳方式,在青少年中開展黨史國史近現代史革命史改革開放史宣傳教育。
                三是服務好省關工委領導開展培養青年成長成才和關愛弱勢群體工作,有效為青少年服務。繼續組織農村青年深入廣泛開展“講政治、育新人、學科技、奔小康”活動;繼續組織開展留守兒童之家建設活動;繼續組織開展青少年脊柱側凸免費矯治活動;繼續開展“十百千萬”五老關愛活動。
                四是服務好省關工委加強自身建設,為全面推進關工委工作提供組織保證。繼續深入開展“五好”基層關工委創建活動。
                五是發揮省關工委工作品牌示范引領作用,不斷激發關工委內在動力。繼續開展未成年人司法項目、邊疆山區貧困地區教師培訓、體育教師培訓等活動。
                二、預算單位基本情況
                我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位0個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:
                在職人員編制12人,其中:行政編制10人。在職實有10人,其中: 財政全供養10人,財政部分供養0人,非財政供養0人。
                離退休人員2人,其中: 離休 0人,退休 2人。
                車輛編制0輛,實有車輛1輛。
                三、預算單位收入情況
                (一)部門財務收入情況
                2020年部門財務總收入 385.55萬元,其中:一般公共預算財政撥款385.55萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
                (二)財政撥款收入情況
                2020年部門財政撥款收入385.55萬元,其中:本年收入385.55萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款385.55萬元(本級財力385.55萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
                與上年對比,財政撥款收入比上年減少2.87萬元,主要原因是:基本支出工資、福利支出減少了2.97萬元。機關商品和服務支出增加了0.1萬元。主要原因是由于社會保障繳費和住房公積金支出減少。
                四、預算單位支出情況
                2020年部門預算總支出385.55萬元。財政撥款安排支出385.55萬元,其中,基本支出178.55萬元,項目支出207萬元。
                與上年對比,比上年減少2.87萬元,主要原因是:基本支出工資、福利支出減少了2.97萬元。機關商品和服務支出增加了0.1萬元。主要原因是由于社會保障繳費和住房公積金支出減少。
                (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
                一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務-行政運行150.66元,主要用于關心下一代工作委員會辦公室人員工資福利和單位公用支出,保障單位日常工作的開展。
                社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.11萬元,主要用于離退休人員書報費、公用活動經費。   
                社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出14.63萬元,主要用于繳納單位在職人員基本養老保險費。
                社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位養老支出207.00萬元,主要用于關心下一代工作專項經費。
                住房保障支出-住房改革支出-住房公積金13.15萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金。
                (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
                基本工資40.53萬元(其中:基本支出40.53萬元)。
                津貼補貼59.46萬元(其中:基本支出59.46萬元)。
                獎金24.98萬元(其中:基本支出24.98萬元)。
                機關事業單位基本養老保險繳費14.63萬元(其中:基本支出14.63萬元)。
                其他社會保障繳費0.37萬元(其中:基本支出0.37萬元)。
                住房公積金13.15萬元(其中:基本支出13.15萬元)。
                辦公費52.63萬元(其中:基本支出1.03萬元,項目支出51.60萬元)。
                印刷費23.44萬元(其中:基本支出0.14萬元,項目支出23.30萬元)。
                水費4.40萬元(其中:基本支出0.20萬元,項目支出4.20萬元)。
                電費10.09萬元(其中:基本支出0.19萬元,項目支出9.90萬元)。
                郵電費3.64萬元(其中:基本支出0.64萬元,項目支出3.00萬元)。
                差旅費35.69萬元(其中:基本支出5.05萬元,項目支出30.64萬元)。
                維修(護)費0.09萬元(其中:基本支出0.09萬元)。
                租賃費0.58萬元(其中:基本支出0.58萬元)。
                會議費29.86萬元(其中:項目支出29.86萬元)。
                培訓費24.30萬元(其中:基本支出0.30萬元,項目支出24.00萬元)。
                公務接待費2.50萬元(其中:項目支出2.50萬元)。
                勞務費28.00萬元(其中:項目支出28.00萬元)。
                工會經費1.76萬元(其中:基本支出1.76萬元)。
                福利費1.76萬元(其中:基本支出1.76萬元)。
                公務用車運行維護費2.11萬元(其中:基本支出2.11萬元)。
                其他交通費用11.02萬元(其中:基本支出11.02萬元)。
                其他商品和服務支出0.56萬元(其中:基本支出0.56萬元)。
                五、省對下轉項轉移支付情況
                無
                六、政府采購預算情況
                無
                七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
                云南省關心下一代工作委員會2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算, 因為上年未做預算, 按“三公”經費預算只減不增的原則,今年年初未能做預算,因為關工委有一輛公務用車,財政撥款中公務用車購置及運行費2.11萬元。因項目需要,單位有公務接待活動,財政撥款中公務接待費2.50萬元,較上年相比無增減變化。
                八、重點項目預算績效目標情況
                2020年云南省關心下一代工作委員會重點項目是云南省困難家庭未成年人救助專項經費和關心下一代工作專項經費。
                云南省困難家庭未成年人救助專項經費項目年度績效目標是:按照未成年人保護法和云發[2007]15號文,云關工委聯發[2016]3號文,云南省關心下一代工作委員會 云南省財政廳關于印發《云南省關心下一代專項資金管理辦法的通知》的要求,中共云南省委明確安排在省關工委設立“云南省困難家庭未成年人救助專項經費”,用于開展預防未成年人違法犯罪工作。為我省青少年工作及和諧社會建設貢獻力量。 加強開展未成年人思想道德建設教育、社會主義核心價值觀教育、身心健康教育、法制宣傳教育、民族團結教育和就業科技培訓等開展未成年人思想道德建設教育、社會主義核心價值觀教育、身心健康教育、法制宣傳教育、民族團結教育和就業科技培訓等項目支出。提高未成年人科學文化素養、身心健康素養,促進社會安定團結,為社會、為國家的發展增添后備力量。
                關心下一代工作專項經費項目年度績效目標是:保證5個專委會工作正常運轉。通過形式多樣的主題活動開展,宣傳法制教育和青少年思想道德建設,凈化校園環境。通過實地調研和地州宣傳效果總結反饋,學生和家長對青少年未成年人法等法律認識度增加。培訓內容、受訓人數、工作效率與往年相比是否提高,是否覆蓋16個地州相關從業人群,培訓內容是否滿足關工委工作需要。通過形式多樣的主題活動開展,宣傳法制教育和青少年思想道德建設,凈化校園環境。加強青少年思想道德建設,促進我省青少年的心理健康教育工作的開展。
                根據部門總體目標和年度重點工作要求進行細化分解部門年度重點工作任務,根據《云南省省級預算績效跟蹤暫行辦法》要求,切實做好2020年省級財政預算績效跟蹤工作,提高財政資金使用績效,確保項目實現預期目標。本部門今年將進一步完善預算績效管理制度,按照績效管理制度開展績效管理工作,更好的發揮財政資金的效益。
                九、其他公開信息
                (一)專業名詞解釋
                1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
                2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
                3.財政撥款收入:是由省級財政撥款形成的部門收入,不包括非本級財政撥款收入以及預計年度執行中從其他省級部門接收到的財政撥款收入。按現行管理制度,財政撥款收入包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和上年結轉。
                4.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。
                5.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
                6.基本支出預算:是部門預算的組成部分,是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。
                7.項目支出預算:是部門預算的組成部分,是省級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。
                8.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
                9.“三公經費”支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
                云南省關心下一代工作委員會2020年機關運行經費安排25.43萬元,與上年對比,比上年增加0.10萬元,同比增加0.40%。主要原因是其他公用支出增加了0.1萬元。
                (三)國有資產占用情況
                鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。
             
            第二部分    云南省關心下一代工作委員會2020年部門預算表
                一、部門財務收支總體情況表
                二、部門收入總體情況表
                三、部門支出總體情況表
                四、部門財政撥款收支總體情況表
                五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
                六、部門基本支出情況表
                七、部門項目支出情況表
                八、部門政府性基金預算支出情況表
                九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
                十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
                十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
                十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
                十三、省對下轉移支付情況表
                十四、省對下轉移支付績效目標表
                十五、部門政府采購情況表
             
             點擊下載相關表格:/uploadfile/202006/20200619091541533.xlsx
             
             
             
             
             
             
             
             

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