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            云南省省直企業離休干部工作辦公室2020年預算公開
            更新時間:2020-06-19 08:55:50來源:云南老干部網閱讀:
            第一部分    云南省省直企業離休干部工作辦公室2020年部門預算編制說明
                一、基本職能及主要工作
                (一)部門主要職責
                主要職能。負責省屬破產企業離休干部及無主管部門或主管部門撤銷的破產關閉企業中離休干部的接收管理和服務工作。負責做好離休干部的政治生活待遇及其他各項老干部工作政策規定的落實,檔案和勞資及有關費用的管理和使用。負責老干部黨支部建設、思想政治工作和穩定工作。辦理老干部逝世后的喪事工作及其遺屬的管理服務工作。
                (二)機構設置情況
                我單位系省委老干部局管理的下屬正處級參公事業單位。核定事業編制18名,其中管理人員9名、工勤人員9名。
                (三)重點工作概述
                1、堅持把政治建設擺在首位,持續加強政治引領
                第一、堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦。
                第二、注重學習的效果,努力做到學懂、弄通、悟透,真學、真懂、真信。
                第三、堅持辦好學習專欄,拓寬學習視野。
                第四、充分運用新媒體平臺組織學習。利用“云嶺先鋒”、學習強國、法宣在線、干部在線學習等學習平臺,組織干部職工進行時事政治和理論學習。
                2、持續抓好黨風廉政建設
            按照十九屆中央紀委三次全會和省紀委十屆四次全會的部署,全面履行從嚴治黨的主體責任,推動黨風廉政建設主體責任、監督責任落地落細,積極踐行“四種形態”。領導班子專題研究黨風廉政建設工作3次,對推動全辦作風轉變,持之以恒正風肅紀起到了積極的推動作用。
                (1)認真落實全面從嚴治黨主體責任。
                一是完善監督管理制度。
                二是嚴控崗位廉政風險。
                三是提高行政管理效能。
                (2)認真落實監督管理責任
                一是對財務管理情況進行了自檢自查。
                二是對違反中央八項規定精神情況進行了自檢自查。
                三是對國內公務接待情況和定制、贈送、收受高檔煙酒及其他特殊定制品問題進行了自檢自查。
                通過抓政治理論學習、抓學習宣傳和政治關懷,使干部職工和離退休人員在講政治上更加旗幟鮮明,在遵守黨的政治紀律和政治規矩上更加自覺。
                3、加強基層黨組織建設
                一是派出黨建聯絡員協助支委開展工作。
                二是送學上門。
                三是定期組織活動。
                四是按期進行了換屆選舉。
                4、發揮服務管理功能,單位全面建設得到有力提升
               (1)老干部精準化服務管理有效加強
               (2)自身建設不斷加強
                5、扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育
                一是健全了組織。
                二是制定了主題教育學習計劃和領導班子主題教育細化方案。
                三是深入學習研討。
                四是黨總支書記范孝懿同志6月28日講了一次專題黨課,參加了局領導專題黨課3次。
                五是開展“悟初心、守初心、踐初心”主題黨日活動4次。開展革命傳統教育2次。
                六是進行了老干部工作調研,開展了理順企業離休干部服務管理關系的調研。
                七是召開了一次專題民主生活會,一次組織生活會,一次在職黨員找差距主題教育專題會。辦了一期學習專欄,上報了兩期簡報。
                二、預算單位基本情況
                我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;參公管理事業單位1個。截止2017年11月統計,部門基本情況如下:
                在職人員編制18人,其中:事業編制18人。在職實有15人,其中:財政全供養15人。
                離退休人員10人,其中:退休10人。
                車輛編制3輛,實有車輛3輛。
                三、預算單位收入情況
                (一)部門財務收入情況
                2020年部門財務總收入269.01萬元,其中:一般公共預算財政撥款266.21萬元,政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元,事業收入0.00萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入萬元,上年結轉2.8萬元。
                與上年對比,財務總收入比上年增加1.92萬元,同比增長0.7%。
                (二)財政撥款收入情況
                2020年部門財政撥款收入269.01萬元,其中:本年收入266.21萬元,上年結轉2.8萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款266.21萬元(本級財力266.21萬元,專項收入0.00萬元,執法辦案補助0.00萬元,收費成本補償0.00萬元,財政專戶管理的收入0.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0.00萬元,國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
            與上年對比,基本持平
                預算單位支出情況
                2020年部門預算總支出 269.01萬元。財政撥款安排支出 266.21萬元(其中,基本支出262.21萬元,項目支出4萬元)。上年結轉安排的支出2.80萬元
                (一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
                1、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休0.49萬元,主要用退休人員公用經費支出,。
                2 、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-離退休人員管理機構224.50萬元,主要用于工資發放,單位運轉和日常工作開展。
                3 、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出20.93萬元,主要用于在職人員養老保險繳費。
                4、 住房保障支出-住房改革支出-住房公積金20.29萬元,主要用于在職人員住房公積金繳納。
                (二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
                基本工資56.62萬元(其中:基本支出56.62萬元)
                津貼補貼81.25萬元(其中:基本支出81.25萬元)
                獎金35.92萬元(其中:基本支出35.92萬元)
                績效工資7.04萬元(其中:基本支出7.04萬元)。
                機關事業單位基本養老保險繳費20.93萬元(其中:20.93萬元)。
                其他社會保障繳費0.52萬元(其中:基本支出0.52萬元)。
                住房公積金20.29萬元(其中:基本支出20.29萬元)。
                辦公費3.46萬元(其中:基本支出1.60萬元,項目支出1.86萬元)。
                印刷費0.52萬元(其中:基本支出0.22萬元,項目支出0.3萬元)。
                水費0.61萬元(其中:基本支出0.31萬元,項目支出0.3萬元)。
                電費0.3萬元(其中:基本支出0.3萬元)。
                郵電費1.00萬元(其中:基本支出1.00萬元,萬元)。
                差旅費9.00萬元(其中:基本支出7.86萬元,項目支出1.14萬元)。
                維修(護)費0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元)。
                培訓費0.47萬元(其中:基本支出0.47萬元,)。
                工會經費2.52萬元(其中:基本支出2.52萬元)。
                福利費2.52萬元(其中:基本支出2.52萬元)。
                公務用車運行維護費6.45萬元(其中:基本支出6.45萬元)。
                其他交通費用15.05萬元(其中:基本支出15.05萬元)。
                其他商品和服務支出1.19萬元(其中:基本支出1.19萬元,)。
                對個人和家庭的補助0.4萬元(其中:項目0.4萬元)。
                省對下專項轉移支付情況
                (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
                部門沒有列入省對下專項轉移支付項目清單項目。
                (二)與中央配套事項
                部門沒有與中央配套事項。
                (三)按既定政策標準測算補助事項
                部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
                六、政府采購預算情況
                根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目1個,采購預算總額0.4萬元,其中:政府采購貨物預算0.4萬元。
                七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
                云南省省直企業離休干部工作辦公室2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計6.11萬元,較上年減少0.19萬元,下降3%,具體變動情況如下:
                (一)因公出國(境)費
                無因公出國(境)費預算
                (二)公務接待費
                無公務接待費預算
                (三)公務用車購置及運行維護費
                云南省省直企業離休干部工作辦公室2020年公務用車購置及運行維護費為6.11萬元,較上年減少0.19萬元,下降3%。其中:公務用車購置費0.00萬元,較上年增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車運行維護費6.11萬元,較上年減少6.30萬元,下降3%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為3輛。
                增減變化原因:按“三公”經費預算只減不增的原則比上年壓減預算。 
                八、重點項目預算績效目標情況
                根據部門總體目標和年度重點工作要求進行細化分解部門年度重點工作任務,根據《云南省省級預算績效跟蹤暫行辦法》要求,切實做好2020年省級財政預算績效跟蹤工作,提高財政資金使用績效,確保項目實現預期目標。本部門今年將進一步完善預算績效管理制度,按照績效管理制度開展績效管理工作,更好的發揮財政資金的效益。
                九、其他公開信息
                (一)專業名詞解釋
                1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
                2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
                3.財政撥款收入:是由省級財政撥款形成的部門收入,不包括非本級財政撥款收入以及預計年度執行中從其他省級部門接收到的財政撥款收入。按現行管理制度,財政撥款收入包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和上年結轉。
                4.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。
                5.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
                6.基本支出預算:是部門預算的組成部分,是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。
                7.項目支出預算:是部門預算的組成部分,是省級部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和部門自有資金安排的項目支出。
                8.機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
                9.“三公經費”支出:納入財政預決算管理的“三公”經費,是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
                (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
                云南省省直企業離休干部工作辦公室2020年機關運行經費安排與上年對比基本持平。
                (三)國有資產占用情況
                鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。
             
            云南省省直企業離休干部工作辦公室
            2020年6月18日
             
            第二部分    云南省省直企業離休干部工作辦公室2020年部門預算表
                一、部門財務收支總體情況表
                二、部門收入總體情況表
                三、部門支出總體情況表
                四、部門財政撥款收支總體情況表
                五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
                六、部門基本支出情況表
                七、部門項目支出情況表
                八、部門政府性基金預算支出情況表
                九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
                十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
                十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
                十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
                十三、省對下轉移支付情況表
                十四、省對下轉移支付績效目標表
                十五、部門政府采購情況表

            點擊下載相關表格:/uploadfile/202006/20200619090708623.xlsx

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