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            云南省青少年校外教育活動基地2020年度預算公開
            更新時間:2020-06-18 09:10:05來源:云南老干部網閱讀:

            第一部分    云南省青少年校外教育活動基地2020年部門預算編制說明
                一、基本職能及主要工作
                (一)部門主要職責
                培養四有接班人,關心下一代健康成長,為青少年提供校外教育活動服務對各級關工委人員、教師、五老隊伍(老干部、老戰士、老專家、老教師、老模范等)進行培訓。
                (二)機構設置情況
                根據云編辦【2018】113號文件,由原來掛靠省辦公廳調整為省委老干局管理。云南省青少年校外教育活動基地,仍為公益二類事業單位,正處級,核定事業編制5名,其中,正處級領導職數1人。編制結構為:管理人員編制5人。
                (三)重點工作概述
                組織開展有益于青少年思想道德素質、科學文化素質、健康素質提升的社會主義核心價值觀教育、黨史國史教育、“中華魂”系列讀書活動、中華優秀傳統文化和傳統美德教育、科普活動、民族團結進步宣傳教育、農村青年“講政治、育新人、學科技、奔小康”等活動。
                二、預算單位基本情況
                我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計,部門基本情況如下:
                在職人員編制5人,其中:行政編制0人,事業編制5人。在職實有20人,其中: 財政全供養5人,財政部分供養0人,非財政供養15人。
                離退休人員0人,其中: 離休0人,退休0人。
                車輛編制0輛,實有車輛0輛。
                三、預算單位收入情況
                (一)部門財務收入情況
                2020年部門財務總收入244.87萬元,其中:一般公共預算財政撥款50.18萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入194.69萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。
                與上年對比,財務總收入比上年減少238.4萬元,同比減少0.49%。原因:云南省青少年校外活動基地排危改造工程經費比上年減少216.8萬元。
                (二)財政撥款收入情況
                2020年部門財政撥款收入50.18萬元,其中:本年收入50.18萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款50.18萬元(本級財力50.18萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。
                與上年對比,財政撥款收入比上年減少217.07萬元,主要原因是:云南省青少年校外活動基地排危改造工程經費比上年減少216.8萬元。
                預算單位支出情況
                 2020年部門預算總支出244.87萬元。財政撥款安排支出50.18萬元,其中:基本支出50.18萬元,與上年對比,比上年減少217.07萬元,主要原因是云南省青少年校外活動基地排危改造工程經費比上年減少216.8萬元。
                (一) 財政撥款安排支出按功能科目分類情況
                一般公共服務支出-黨委辦公廳(室)及相關機構事務-事業運行40.54萬元,主要用于辦公室人員工資福利和單位公用支出,保障單位日常工作的開展。
                社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出5.63萬元,主要用于繳納單位在職人員基本養老保險費。
                住房保障支出-住房改革支出-住房公積金4.01萬元,主要用于繳納在職人員住房公積金。
                (二) 財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
                基本工資21.79萬元(其中:基本支出21.79萬元)。
                津貼補貼0.03萬元(其中:基本支出0.03萬元)。
                獎金1.82萬元(其中:基本支出1.82萬元)。
                績效工資11.59萬元(其中:基本支出11.59萬元)。
                機關事業單位基本養老保險繳費5.63萬元(其中:基本支出5.63萬元)。
                其他社會保障繳費0.81萬元(其中:基本支出0.81萬元)。
                住房公積金4.01萬元(其中:基本支出4.01萬元)。
                辦公費0.57萬元(其中:基本支出0.57萬元)。
                印刷費0.08萬元(其中:基本支出0.08萬元)。
                水費0.11萬元(其中:基本支出0.11萬元)。
                電費0.11萬元(其中:基本支出0.11萬元)。
                郵電費0.22萬元(其中:基本支出0.22萬元)。
                差旅費1.7萬元(其中:基本支出1.7萬元)。
                維修(護)費0.05萬元(其中:基本支出0.05萬元)。
                培訓費0.17萬元(其中:基本支出0.17萬元)。
                工會經費0.67萬元(其中:基本支出0.67萬元)。
                福利費0.67萬元(其中:基本支出0.67萬元)。
                其他商品和服務支出0.15萬元(其中:基本支出0.15萬元)。
                省對下專項轉移支付情況
                (一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
                無
                (二)與中央配套事項
                無
                (三)按既定政策標準測算補助事項
                無
                六、政府采購預算情況
                無
                七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
                (一) 因公出國(境)費
                無
                (二) 公務接待費
                無
                (三) 公務用車購置及運行維護費
                無
                八、重點項目預算績效目標情況
                無
                九、其他公開信息
                (一)專業名詞解釋
                1.經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
                2.功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
                3.財政撥款收入:是由省級財政撥款形成的部門收入,不包括非本級財政撥款收入以及預計年度執行中從其他省級部門接收到的財政撥款收入。按現行管理制度,財政撥款收入包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和上年結轉。
                4.一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。
                5.事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
                6.基本支出預算:是部門預算的組成部分,是單位為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。
                7.事業運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
                (二)機關運行經費安排變化情況及原因說明
                無變化
                (三)國有資產占用情況
                鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況,需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開。
             
            第二部分    云南省青少年校外教育活動基地2020年部門預算表
                一、部門財務收支總體情況表
                二、部門收入總體情況表
                三、部門支出總體情況表
                四、部門財政撥款收支總體情況表
                五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
                六、部門基本支出情況表
                七、部門項目支出情況表
                八、部門政府性基金預算支出情況表
                九、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
                十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
                十一、省本級項目支出績效目標表(本次下達)
                十二、省本級項目支出績效目標表(另文下達)
                十三、省對下轉移支付情況表
                十四、省對下轉移支付績效目標表
                十五、部門政府采購情況表
             
             點擊下載相關表格:/uploadfile/202006/20200618091456916.xlsx

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